Cevap : Fatura ekranında sağ üst köşede yer alan yazdır-aktif raporu tasarlaya tıklanır.Açılan dizayn tasarımında herhangi bir alana expression eklenir.Expression alanına  SUM(KPB_ARA_TUTAR) yazılır.Gösterim formatına ise ,0.00 yazılarak faturada nakli yekün eklenmiş olur.

Cevap : Program bu alanında gördüğünüz ayarları Denetim Masası => Bölge ve Dil Seçeneklerinden çekmektedir. Bölge ve Dil Seçeneklerinden istediğiniz ayarlamayı yapabilirsiniz.

NOT: Ayarı değiştirmeniz durumunda, Eski  stok kartlarınızın tarihlerini manuel düzeltmeniz gerekecektir.

Cevap: Stok Hareket kısmında yer alan butonlardan “Yeni Satıra Birden Fazla Stok Ekle”yi kullanarak, hızlı bir şekilde stoklarınızı istediğiniz miktarlarda  aktarabilirsiniz.  Sabit stok paketleri kullanılıyor ise tek bir seferde toplu seçim ve düşümü uygulamak için, paket seçimi yapabilirsiniz. Bunun  için paket tanımlarınızın önceden Stok => Paket Tanımları menüsünde kayıtlı olması gerekmektedir.

Bunun için cari hareket girişi alanına girişte, cari kart bulma penceresi karşınıza gelecektir. Seçtiğiniz cari kartının bilgileri otomatik olarak forma aktarılır. Seçtiğiniz müşterinin cari kart kaydını yaparken döviz hesabı kullan seçeneğini seçmişseniz  döviz işlemi bilgileri de otomatik gelir.

Müşteri bilgileri ekrana geldikten sonra yapacağınız işlemler şu şekildedir:

1) Özel kodunu girebilirsiniz. (İsteğe bağlı)
2)  İşlem tutarını belirtiniz (TL / Döviz)
3) İşlem türünü belirtiniz (Nakit, Evrak, Dekont…vs)
4) Vadesi var ise vade tarihini belirtiniz. (isteğe bağlı)
5) Tutar türünü (Borç/Alacak) belirtiniz ve  (kaydet) butonuna basınız

Alt tarafta görünen aktar butonu carinizin toplam borcunu veya alacağını kapatma işlemi için kullanılır. Aktar butonuna basmanız durumunda carinizin tüm borç-alacak toplamı harekete yansıyacak, kaydetmeniz durumunda carinizin borç-alacağı kapanmış olacaktır.

İşlem Tutarı Örnek:

Müşteriniz ile TL olarak alışveriş yapmış iseniz TL fiyatının solundaki kutucuğun işaretli olması gerekir. Hesabına TL olarak işler.

Müşteriniz ile TL olarak alışveriş yapmış iseniz ancak size döviz ödemiş ise Döviz fiyatının solundaki kutucuğun işaretli olması gerekir. Hesabına TL olarak işler. Eğer Döviz hesabına işlenmesini istiyorsanız  “Döviz Hesabına İşle” seçeneğini işaretleyiniz

Birden fazla kasa işlem yapıyorsa, yapılan nakit hareketlerde, nakit hangi kasaya girmişse seçmeniz gerekir.

İpucu-1: Müşterinize, işlemiş olduğunuz hareket ile ilgili tahsil-tediye makbuzu vermek istiyorsanız “YAZDIR” butonuna basmanız yeterli olacaktır.

İpucu-2: Dekont, Kredi Kartı, Pos işlemleri banka ile ilgili olduğundan işlem türü olarak bu seçeneklerden birisini seçtiğiniz takdirde sizden banka seçimi isteyecektir. Banka seçimi yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Nakit işlemi kasa ile ilişkili olduğundan işlem türü olarak Nakit seçmiş iseniz sizden kasa seçimi isteyecektir. Birden fazla kasa kaydınız var ise ilişkilendirmek istediğiniz kasayı seçerek işlem yapabilirsiniz.

Cevap : Önemli : Veritabanı işlemlerinizi gerçekleşmeden önce mutlaka kullanmakta olduğunuz programın yedekleme işlemini yapınız!..

İlk olarak firebird 2.0 versiyonunu bilgisayarınızdan kaldırmanız gerekmektedir. Bunun için kullanmakta olduğunuz AKINSOFT programınızı kapatınız. Varsa ek kullanıcılarınızında programı kapattığından emin olunuz…

Başlat=>Ayarlar=>Denetim Masasına giriniz, Firebird 2.0 Server Menager‘i seçerek üzerine çift tıklayınız.

butonuna basarak çalışan firebird veritabanının durmasını sağlayınız. (Üzerinde bir çarpı işareti olması durduğu anlamına gelmektedir.)

Karşınıza gelen  seçenekte

butonunu tıklayarak firebird 2.0 versiyonunu kaldırma işlemini tamamlayınız.

Son olarak C: Program Files Firebird dizinine girerek burada bulunan firebird 2.0 klasörünü siliniz. Bu işlem sonrasında firebird 2.0 veritabanı bilgisayarınızdan tamamen kaldırılmış olacaktır.

Firebird 2.1 veritabanı versiyonunu internet sitemizde programlar içerisinde bulunan araçlar klasöründe bulabilirsiniz. Programlarımızın son versiyon kurulumlarında firebird 2.1 veritabanını otomatik olarak bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bu işlem için;

Kurulum esnasında karşınıza gelecek olan ilave görevler seçiniz ekranında  ‘Firebird SQL Veritabanı Sistemini Otomatik Yükle’ seçeneğini işaretleyerek kurulumu tamamlayınız ve sisteminizi yeniden başlatarak işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Dip Not: Firebird 2,0 veritabanından 2,1 veritabanına geçiş işleminden sonra programa giriş için kullandığınız yetkili şifreniz “masterkey” default veritabanı şifreniz olarak değişecektir. Kurulumdan sonra programı “masterkey” yetkili şifresi ile açarak yetkili menülerinde bulunan şifre değiştir kısmından default veritabanı şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Cevap : Hatanın nedeni Caller ID kullanmadığınız halde programda Caller ID kullan seçeneğinin işaretli
olmasından kaynaklanmaktadır. Yapmanız gereken işlem “Yetkili” modülünde bulunan “Arayan Numarayı Tanıma (Caller ID)” alanına gelerek buradaki işareti kaldırmak olacaktır. “Tamam” dedikten sonra programı kapatıp açarsanız aynı hata mesajı gelmeyecektir.

Cevap : Banka kaydı girilirken pos alanından kullanmakta olduğunuz taksit seçeneklerini belirtmeniz gerekir. Kaydını girdiğiniz banka için kullanacağınız taksit seçeneklerini pos tanımı alanına yazınız. Taksit sayısını ve bu taksit sayısı için bankanın size verdiği provizyon kesintilerini yazınız. Vade günü alanına ise para hesabınıza ayın kaçında yatıyorsa bu günü sayısal olarak yazınız ve kaydediniz. Bu işlemlerden sonra satış faturası üzerinde kapalı fatura alanına gelerek buradan banka seçimi ve taksit seçimi yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Cevap: Stok ==> Stok Hareket Girişi’ ni tıkladığınızda karşınıza stok arama ekranı gelecektir. Buradan filtreme kolaylığı ile  giriş/çıkış yapmak istediğiniz (faturası kaybolmuş v.b.) stoğu seçeceksiniz. Miktar kısmına giriş/çıkış yaptığınız miktarı  girdikten sonra depo kullanıyorsanız depo seçimini yapıp “Kaydet” butonuna bastığınızda işleminiz gerçekleşmiş olur.

Cevap : Evet. “Çek/Senet Girişi” kısmında “Döviz Hesabına İşle” seçeneğini işaretlediğiniz anda “Havuz Sistemine Gönder” bölümü gelmektedir. Bu kısmı işaretlediğiniz takdirde çeki havuz sistemine gönderecek ve bu çek tahsil edileceğinde o günün kuru üzerinden işlem yapmanıza izin verecektir.

Cevap : Döviz ==> Döviz İşlemleri tıklandığında ” Para Birimi “ kısmına T.C merkez bankasının sitesinden alınan dövize ait ilk 3 harf girilir ( USD, EUR, AUD vb. …). Eğer dövizin ilk üç harfi bilmiyorsanız, Döviz ==>T.C. MB Web Sitesi tıklanarak ilgili dövizin ilk 3 harfine bakılabilir. ” Simgesi “ kısmına dövizin simgesi ( $, € vb.) girildikten sonra kaydetme işlemi gerçekleştirilir. Aynı menü üzerinde ” Kur Girişi “ butonu tıklanarak ilgili döviz birimi seçtikten sonra ” Kur Download “ butonuna basılarak ilgili dövizin ilgili güne ait merkez bankasından kur bilgileri alınmış olur. 

Kur bilgilerini işlemlere aktarmak için Döviz ==>T.C MB Download tıklanarak “Geçerli Kurlara Aktar” butonuna basılmasıyla işlem gerçekleştirilir. ” Otomatik Kur Download ı kullan” işaretlenmesi ile, hergün programın ilk açılışında kurları otomatik download edecektir.