WOLVOX Dersler » Soru Cevap

Fatura Kopyalama İşlemi

ERP01 — Fri, 11 Mar 2011 12:45:57 +0000

Soru : Merhaba, ben faturaları kopyaladım fakat taksitlendirmeleri kopyalamadım. Bu sorunu nasıl çözerebilirim?

Cevap : Fatura kopyalama işleminde taksitleri kopyalayamazsınız.Daha önce yaptığınız taksitlendirme işlemini yeniden yapmanız gerekiyor.

Çek Devir İşlemi

ERP01 — Fri, 11 Mar 2011 12:42:10 +0000

Soru : 2010 daki müşteri çekini 2011′e nasıl devredceğim?

Cevap : Programınızda 2011 yılına devir işlemini yapılmamışsa,programınızın kontrol panelinde yetkili-devir işlemlerine tıklanır..Devir işleminde aktarılacak bilgiler için çek-senette yer alan tahsil edilmeyen müşteri evraklarını aktar kutucuğunun işaretlenmesi gerekiyor.

Çeki Listesi

ERP01 — Fri, 11 Mar 2011 12:38:44 +0000

Soru : Merhaba Çeki Listesinde ağırlık dışında paket bilgileri gerekli. Fatura hazırlanınca bu bölümde kaç kilo net ve brüt kilo ağırlığı kaç koli adedi ve kolideki adet bilgisi şeklinde nasıl kullanırım?

Cevap : Yurtiçi satış faturasında sağ üst köşede işlemler sekmesinden çeki listesine tıklanır.Açılan pencerede çeki listesini otomatik oluştur butonuna tıklayarak çeki listesi oluşturabilirisiniz.

Fatura Dizayn

ERP01 — Fri, 11 Mar 2011 12:33:19 +0000

Soru : Faturamız çok uzun sürüyor (2–3 syf.), fatura dizaynında nakli yekünü nasıl yapacağız?

Cevap : Fatura ekranında sağ üst köşede yer alan yazdır-aktif raporu tasarlaya tıklanır.Açılan dizayn tasarımında herhangi bir alana expression eklenir.Expression alanına SUM(KPB_ARA_TUTAR) yazılır.Gösterim formatına ise ,0.00 yazılarak faturada nakli yekün eklenmiş olur.

Prim Hesabı

ERP01 — Tue, 08 Feb 2011 11:21:33 +0000

Soru : Ön Muhasebe programında “pazarlamacı prim raporu – 2″ üzerinden prim hesaplatmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Cevap : Pazarlamacı prim raporu üzerinde kullanabileceğiniz formüller;

1- Ciro basamağına göre hesaplatma sistemi ile pazarlamacınızın satışları üzerinden basamak oluşturarak prim hesaplatabilirsiniz. Örneğin 1.000,00 TL’lik satışta (%5) 2.000,00 TL’lik satışta (%10), 3.000,00 TL’lik satışta ise (%12) prim verebilirsiniz. Basamakları oluşturmak için yapmanız gereken işlem pazarlamacı prim raporu 2 alanına gelerek yukarıda bulunan
butonuna bastıktan sonra;

alanına gelerek burada başlangıç ve bitiş aralıklarını belirtmek olacaktır. Buna göre belirlediğiniz rakam aralığına bağlı olarak prim hesaplaması yapmaktadır.

üzerinden prim hesaplama sistemi ile satış tutarı veya satış primine göre hesaplatma yapabilirsiniz. Bu işlem için yine ayarlar butonunu kullanarak ortalama fiyat sekmesine gelip kaynak tutarı seçtikten sonra başlangıç, bitiş ve prim oranını kaydetmeniz gerekmektedir.
Yukarıdaki şekilde göründüğü gibi ortalama fiyat hesaplamasında satış tutarını ve prim oranını ana tablo üzerinden çekmektedir. Kısa bir örnekle açıklayacak olursak; Ürününüzün fiyatı 10,00 TL , pazarlama personeliniz bunu değiştirerek 9,00 TL üzerinden satabiliyor. Böyle bir durumda bu pazarlamacının primi üzerinden kesinti yapmakta ve normal değerinin altında sattığı için priminde (-) hesaplamaktadır
3-

‘na göre prim hesaplaması yaptırabilirsiniz. Örneğin pazarlamacınızın ilk 100 cariye satışı için %5 , 100 - 200 cari arasında ki satışı için %10 prim verebilirsiniz. Aynı cariyi 1 kere say diyerek aynı cariye yapılan ikinci ve sonrası satışlarda bu kişinin mükerer görünmesini sağlamış olursunuz.
4-
(İade faturaları) toplamı için kesinti oranı belirterek iade faturalarında pazarlama personeli seçerek belirttiğiniz oranda kesintinin prim üzerinden düşmesini sağlayabilirsiniz.
5-
’da kontrol sistemi kullan seçeneği ile tahsil edilen ve tahsil edilecek olan tutarları belirtilen yüzde oranında ne kadarının tahsil edidiğini görebilirsiniz. Bu alan yanlızca yüzde bazında tahsil edilecek rakamı görüntülemenize yaramaktadır.
Sistemin çalışması gereği cari kartlar üzerinde ilgili pazarlamacı seçimi yapılması gerekmektedir. Cari karttan ilgili pazarlamacı seçimi yapılmadan yapılan tahsilatlarda net prim hesaplaması yapmamaktadır. Bu nedenle pazarlamacı kayıtları tamamlandıktan sonra tüm cari kartlarınız için ilgili pazarlamacı seçimi yapılması gerekmektedir.

Gün Sonu Raporu 1

ERP01 — Sat, 05 Feb 2011 07:56:17 +0000

Soru : Merhaba; çek/senet işlemlerinde çeki takasta gösteriyorum, çek tahsil edildiğinde bankada bu çekin tahsil edildiğini görebiliyorum ancak gün sonu analiz raporunda çekin tahsil edildiğini göremiyorum. Sadece banka bakiyesine bir artış oluyor ancak gün sonu raporunda çekin takastan hesaba düşüp, bankanın arttığını göremiyorum.

Cevap : Takastaki çeki tahsil ettiğiniz zaman Gün Sonu Raporu1′de Banka Girişleri altında görünmektedir. Toplamlara da tahsil ettiğiniz rakamı dahil etmektedir.

Bölge ve Dil Ayarları

ERP01 — Wed, 02 Feb 2011 15:21:28 +0000

Soru : Denetim Masasından Bölge ve Dil Ayarlarını yapmama rağmen tarih düzelmiyor aa/gg/yyyy şeklinde veriyor. Acaba windows 7 de bu ayar daha değişik mi oluyor?

Cevap: Windows 7 işletim sisteminde Bölge ve Dil Ayarlarınızı düzeltmek için denetim masasında ayarlarınızı yaptığınız alanda bulunan Ek Ayarlar alanından ”SIFIRLA” seçeneğini kullanmanız gerekmektedir.

Çalışma Yılı Değiştirme

ERP01 — Mon, 24 Jan 2011 09:15:07 +0000

Soru : Merhaba, devir işlemlerini yaptıktan sonra 2010′a ait işlemleri nasıl görebilirim?

Cevap : Programınızın üstteki şirket çubuğuna tıklayıp, açılan ekranda çalışma yılınızı seçebilirsiniz.

Basit Üretim Ürün Maliyeti Oluşturma

ERP01 — Thu, 30 Dec 2010 09:29:50 +0000

Soru : Stok kartlarında çoklu fiyat oluşturma ve ortalama fiyatdan maliyet basit üretimde nasıl oluşur? Cevap için teşekkürler…

Cevap : WOLVOX Programı stok kartlarınızın daha önceden yapılan alış işlemlerine göre ortalama bir maliyet oluşturmaktadır. Basit üretim modülünde reçete hazırlarken “Maliyet Tipi” alanından, “Ortalama Ağırlıklı Alış Fiyatını” seçiniz.
Daha sonra reçetenizi üretime alırsanız çıkan maliyet değeri “Üretilecek Ürün Bilgisi” alanında seçili olan stoğun alış fiyatına yansımaktadır. (Bu özelliğin kullanılabilmesi için, Yetkili=> Genel Ayarlar => Stok Ayarları => Stok Hareket Ayarları alanında, “stok alış fiyatını otomatik değiştir” alanında birim fiyatından seçili olmalıdır.)

Stok Hareket Giriş

ERP01 — Thu, 30 Dec 2010 07:41:27 +0000

Soru : Merhaba, Stok envanterinden faturası henüz kesilmemiş stoklarımı nasıl düşerim?

Cevap : Stok Modülünde Stok Hareket Girişi’nden yapabilirsiniz. Bu menüde stok seçimi yapıp, miktarını girdikten sonra giriş ya da çıkış hanesini işaretleyerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz.